Visma Administration 2000
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Beställt.
På fliken Beställt hittar du de beställningar du gjort men som du inte prickat av som levererade ännu. Om du har sådant du har beställt på leverantörsfakturan går du in på denna flik och plockar upp rätt beställning och prickar av de artikelrader som ingår på fakturan.
Om du har levererat in någon beställning med hjälp av följesedel finns den inte med under denna flik, eftersom den redan är avprickad. Det du prickar av här går automatiskt in på fliken Faktura.
Den här fliken använder du i kombination med fliken Faktura. Du börjar med att registrera övriga fakturauppgifter på fliken Faktura. Allt du registrerar här förs automatiskt in på flikarna Faktura och Art kontering.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.
Fältförklaringar
Artikelnummer
Här visas beställningens olika artikelnummer.
Belopp
Här skriver du in fakturans belopp för artikelraden i fakturans valuta. Om du har angivit något à-pris på artikeln på beställningen får du en varning om à-priset på fakturan avviker från beställningspriset.
Belopp kr
Här visas beloppet i inhemsk valuta. Beloppet används vid konteringen av fakturan. Det utländska beloppet räknas efter den kurs som finns angiven på fliken Faktura.
Benämning
Här visas artikelns benämning.
Best nr
Här anger du ditt beställningsnummer om fakturan berör en enskild beställning. Kommer du inte ihåg beställningsnumret kan du klicka på listknappen för att visa listan över beställningar. Finns en beställning med det beställningsnummer du skriver in i det här fältet, fylls fakturan automatiskt i med de uppgifter som hör till beställningen.
Om fakturan berör flera leveranser hämtar du in även dessa beställningar här.
Beställt
Här visas beställt antal artiklar.
Enhet
Här visas artikelns enhetsbenämning.
Konto
Här visas kontonumret för artikelkonteringen. Du kan ändra kontonumret i detta fält.
Kurs/Enhet
Här visas valutans kurs och enhet.
Leverantörens artikelnummer
Här visas leverantörens artikelnummer.
Levererat
Här anger du det antal artiklar som levererats.
Levnr
Här visas leverantörsnumret som finns registrerat på beställningen.
Löpnr
Här visas löpnumret för leverantörsfakturan.
Namn
Här visas leverantörens namn.
Projekt
I fältet Projekt ovanför tabellen skriver du in projektnumret om fakturan huvudsakligen ska bokföras på ett projekt. Om enstaka belopp inte ska vara med på projektet kan du ändra det i kolumnen Projekt i artikelraderna. Vill du se en lista över de projekt du har registrerat, kan du klicka på listknappen.
I kolumnen Projekt visas det projekt som du angivit på fakturan. Du kan ändra i detta fält.
Re
Här visas den resultatenhet du har angivit på fakturan. Du kan ändra resultatenhet i detta fält.
Resenh
Om du i din bokföring arbetar med olika resultatenheter kan du skriva in lämplig resultatenhet. Ange den resultatenhet som fakturan huvudsakligen ska konteras på. Resultatenheten kommer då som förslag på alla artikelrader. Vill du se en lista över de resultatenheter du har registrerat, kan du klicka på listknappen.
Restnoterat
Här visas skillnaden mellan beställt antal och levererat antal. Du kan ändra antalet här. Ändringen påverkar i så fall fältet Väntas i beställningen.
Valuta
Här visas fakturans valuta.
Väntas
Här visas väntat antal.
Relaterade avsnitt
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
