Leverantörsfakturor, fliken Art kontering

Här anger du artikelns artikelnummer.

Du kan högerklicka i listan som visas och välja Kolumninställningar för att lägga till fler kolumner.

Här kan du skriva in namnet på den person som ska attestera fakturan. Om du markerat flera personer för Attest i registret Referens/Attest kan du välja vem som ska attestera just denna faktura. Genom att fälla ner listknappen kan du välja attest, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

Som förslag visas det namn som finns i fältet För attest under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Inköp eller det du har angett i fältet Attest på leverantören.

En markering i denna ruta visar att fakturan är attesterad. Om du vill arbeta med attestering lägger du in markeringen när fakturan är attesterad. En leverantörsfaktura som inte är attesterad kommer inte med på inregistreringsjournalen. Du kan välja i inställningarna om du ska arbeta med attestering eller ej. Observera att även om du inte normalt arbetar med attestering kan du ta bort markeringen i rutan för att förhindra att fakturan kommer med på journalen. Detta är t ex användbart om konteringen för fakturan inte är klar.

Här anger du totalbeloppet för raden. Beloppet anges i fakturans valuta.

Här visas det totala beloppet för artikelraden. Detta belopp används i bokföringen.

Det beställningsnummer du skriver in på fliken Beställt förs automatiskt in här.

Här visas hur mycket av fakturan som inte är konterat.

Här visas artikelenhet.

Här skriver du in leverantörens fakturadatum. Du måste skriva in datum som år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella alternativ i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken. Du kan för t ex 20XX skriva in antingen 20XX eller XX. Du måste skriva in två tecken för månad och dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc.

Här kan du skriva in leverantörens fakturanummer. Du kan använda upp till 25 tecken.

Här ska du skriva in fakturans fraktbelopp. Du kan använda upp till 11 heltalssiffror och 2 decimaler.

Det följesedelssnummer du skriver in på fliken Följesedlar förs automatiskt in här.

Med ledning av fakturadatum och betalningsvillkor räknar programmet fram ett förfallodatum. Betalningsvillkoren som används vid beräkningen finns angivna i Företagsinställningar eller registrerade för leverantören i leverantörsregistret. Du kan ändra förfallodatumet om du vill. Om du ska ändra datumet måste du skriva in datum som år-månad-dag, om du har valt svenska som nationella alternativ i Kontrollpanelen. Du behöver inte skriva in bindestrecken. Du kan för t ex 20XX skriva in antingen 20XX eller XX. Du måste skriva in två tecken för månad och dag. Du måste alltså skriva 01 för januari och 01 för den första etc.

Här visas artikelns benämning.

Här väljer du in den konteringsmall som du vill använda när du registrerar din leverantörsfaktura. Du kan välja att koppla en enskild konteringsmall till en leverantör. Om du gjort det kommer denna konteringsmall att visas när du skapar en ny leverantörsfaktura för den aktuella leverantören.

Här visas kontonumret för artikeln. Du anger artikelkontering för artikeln i artikelregistret. Du kan ändra kontonumret tillfälligt här om du vill.

Om du har lagt in ditt kundnummer hos leverantören i leverantörsregistret, visas det som förslag här.

Den här rutan använder du om du vill lagerföra de varor du registrerar in på denna flik. Varorna ska då inte vara inrapporterade i lager tidigare.

Här registrerar du antalet. Du kan använda sju heltal och max fyra decimaler. Du väljer hur många decimaler du vill använda under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Enheter.

I den här kolumnen skriver du in leverantörens eget nummer på artikeln. Om du inte kommer ihåg leverantörens artikelnummer kan du titta på listan genom att klicka med musen på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned.

Du kan högerklicka i listan som visas och välja Kolumninställningar för att lägga till fler kolumner.

Här skriver du in leverantörens nummer. Kommer du inte ihåg det kan du klicka på listknappen för att visa listan över leverantörer. Om du ännu inte har lagt upp leverantören i leverantörsregistret kan du göra det direkt från listan som då visas.

Här visas leverantörsfakturans löpnummer. Numret räknas automatiskt upp av programmet för varje ny leverantörsfaktura du registrerar.

Denna ruta visar om fakturan är makulerad eller ej. Om fakturan är makulerad visas detta också genom att texten Makulerad finns i kolumnen Saldo i listläget.

Om du inte valt in någon specifik konteringsmall kommer raderna Total, Frakt och Moms att visas under Mallvärde. Om du däremot valt in en konteringsmall som består av andra rader kommer dessa att visas.

Du anger aktuella belopp och värden på respektive rad och när du lämnat den sista raden med Enter-tangenten, kommer rader att skapas på fakturan.

Här anger du momsbeloppet för fakturan. Du kan använda upp till 11 heltalssiffror och 2 decimaler.

Om leverantören finns med i leverantörsregistret visas leverantörens namn här. Om du ännu inte har lagt upp leverantören i leverantörsregistret kan du göra det via fältet Levnr, se ovan.

Om leverantören har ett kontonummer som kräver OCR-nummer kan numret anges här.

I fältet Projekt över tabellen skriver du in ett projektnummer om kostnaderna på leverantörsfakturan ska bokföras på ett projekt. Om du har angett ett projekt på leverantören föreslås det här. Du kan ändra det genom att välja ett annat i listan. Det går också att lägga in ett nytt projekt här.

I kolumnen Projekt visas som förslag det projektnummer som du har skrivit in i fakturahuvudet, om det inte är så att du har angett ett projekt i eventuell artikelkontering för artikeln. Om du inte har föreslagit något projekt i fakturahuvudet eller i artikelkonteringen föreslås det projekt som eventuellt finns angivet på kontot.

Om du vill ändra projektnummer för en enskild rad kan du göra det genom att hämta ett nytt i listan.

I kolumnen Re visas som förslag den resultatenhet som du har skrivit in i fakturahuvudet, om det inte är så att du har angett en resultatenhet i eventuell artikelkontering för artikeln. Om du inte har föreslagit någon resultatenhet i fakturahuvudet eller i artikelkonteringen föreslås den resultatenhet som eventuellt finns angiven på kontot.

Om du vill ändra resultatenhet för en enskild rad kan du göra det genom att hämta en ny i listan.

Här anger du den resultatenhet du vill att fakturan ska konteras på. Om du har angett en resultatenhet på leverantören föreslås den här. Du kan ändra den genom att välja en annan i listan. Där kan du också välja att lägga upp en ny eller ändra en befintlig resultatenhet.

Här visas hur mycket av fakturan som är kvar att betala.

Om det finns någon streckkod upplagd för artikeln visas den här. Du kan även söka fram en artikel genom att skriva in streckkoden.

Här ska du skriva in fakturans totalbelopp. Du kan använda upp till 11 heltalssiffror och 2 decimaler.

Beloppet ska anges i fakturans valuta.

Här visas vilken typ av faktura det är. Typen kan vara normal faktura, kreditfaktura eller räntefaktura. Du bestämmer vilken typ av faktura det ska vara när du skapar en ny faktura.

Här anger du i vilken valuta fakturan är. Om du inte kommer ihåg valutakoderna kan du hämta dem genom att använda listrutan.