Leverantörer, listläge

Här visas det du har skrivit in i fältet Anteckningar på leverantören.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens bankgironummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens e-postadress.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du för hur mycket du köpte av leverantören förra året exklusive moms. Uppgiften förs över från fältet Årets inköp vid årsavslut. Läs mer om

För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.

Du kan markera en post som inaktiv antingen med funktionen Massuppdatera eller på kortläget för leverantören. En leverantör som markerats som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för leverantörer på beställningar och fakturor.

Här ser du leverantörens kortnamn. Kortnamnet kan vara upp till 16 tecken långt. Kortnamnet kan du t ex använda om det som leverantören kallas i dagligt tal inte överensstämmer med det juridiska namnet. Ett bra exempel är kortnamnet SAS för Scandinavian Airlines Systems.

Här ser du leverantörsnumret.

Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera leverantörer. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd i registret, t ex massuppdatera en inställning eller ta bort flera leverantörer samtidigt. När du har markerat de leverantörer som du vill utföra åtgärden på kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras.

Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.

Här visas mobilnumret som finns angivet på referensen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens namn.

Här visas leverantörens organisationsnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens ort.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens PlusGironummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens postadress.

Här visas leverantörens postnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har valt att ett projekt ska föreslås för alla affärstransaktioner med leverantören visas det här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du namnet på en kontaktperson hos leverantören.

I fältet Referenskod visas den elektroniska referens som vissa mottagare kräver för att du ska kunna skicka e-order till dem.

Vanligtvis består den elektroniska referensen av en kod som identifierar en person, avdelning eller liknande.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har valt att en resultatenhet ska föreslås för alla affärstransaktioner med leverantören visas den här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas din skuld till leverantören, d v s det totala beloppet av alla skulder enligt fakturor och kreditfakturor, inklusive betalningar på väg. Vill du se de fakturor som gäller använder du fliken Spårning. Läs mer i avsnittet Leverantörer, fliken Spårning .

Här visas det sorteringsbegrepp som ska användas för leverantören. Sorteringsbegreppet används för urval vid utskrift.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens första telefonnummer.

Här visas det kundnummer du har hos leverantören.

Här ser du hur mycket du har köpt för av leverantören hittills i år, exklusive moms. Både sådant som är obetalt och sådant som är betalt ingår. Vid årsavslut förs uppgifterna över till fältet Föreg års inköp och nollställs i fältet Årets inköp.

För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.