Visma Förening
Ändra leverantörsfaktura
Gör så här för att ändra en leverantörsfaktura:
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Öppna den leverantörsfaktura du vill ändra.
- Genomför de ändringar du önskar. Ändringarna sparas direkt.
Följande ändringar kan göras:
Obetald, ej journalförd leverantörsfaktura
På en obetald och ej journalförd faktura kan du ändra på allt. För att byta leverantör måste alla konteringar först raderas med hjälp av soptunnan. Vill du ändra totalen anger du 0 i fältet Total i rutan Mallvärde och väljer sedan Enter för att utföra.
Använder du en konteringsmall som innehåller andra rader än Total, Frakt och Moms, kan dessa rader bli dubblerade när du ändrar värden i Mallvärde. Du får då radera dessa i efterhand.
Betald, ej journalförd leverantörsfaktura
På fliken Faktura kan du ändra fälten Fakturadatum, Förfallodatum och Kommentar. I konteringstabellen kan du ändra kolumnerna Konto, Re
På fliken Betalningar kan du ändra fältet Skuldkonto.
På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.
Journalförd, ej betald leverantörsfaktura
På fliken Faktura kan du ändra fälten OCR/Refnr, Förfallodatum, Kommentar, Autogiro och Spärrad för betalning.
På fliken Betalningar kan du ändra fälten Bankgiro, Plusgiro, OCR/Ref, Förfallodatum, Skuldkonto.
På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.
Journalförd och betald leverantörsfaktura
På fliken Faktura kan du ändra fälten Förfallodatum och Kommentar.
På fliken Betalningar kan du ändra fälten Förfallodatum och Skuldkonto.
På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.
Om du inte hittar de ändringar du vill göra här ovan får du makulera fakturan och skapa om den.
Du kan också titta på filmerna Fel på leverantörsfaktura som inte är journalförd och Fel på leverantörsfaktura som är journalförd men inte betald för att få hjälp om hur du ändrar felaktiga leverantörsfakturor.
