Visma Administration 200
Nu ska vi se till att du kommer igång!
|
|
|
|
||
| Vanliga frågor | Översikt över programmet | Ladda ner senaste versionen av programmet |
Rätt inställningar från början
Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar
Löpande bokföring
I bokföringen samlas alla affärshändelser. För de flesta händelser skapas det automatiskt verifikationer i bokföringen varje gång du godkänner journaler i programmet. Under Bokföring - Verifikationer registrerar du de händelser som kräver manuell hantering, till exempel uttag ur kassan och skattedeklarationer. För att underlätta den manuella registreringen kan du använda dig av konteringsmallar.
Registrera leverantörsfaktura
Du registrerar dina leverantörsfakturor under Inköp - Leverantörsfakturor. Du kan lägga till leverantörer samtidigt som du registrerar fakturan. Vill du vara tidseffektiv läser du in dina leverantörsfakturor som e-fakturor, då får du automatiskt in dem i programmet!
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Registrera utbetalning
När en leverantörsfaktura har blivit registrerad visas den under Betalningar - Utbetalningar. Det är härifrån du sköter utbetalningen. Det smidigaste är att skapa en betalfil som du plockar upp i din internetbank. Under Arkiv - Inställningar - - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt.
Journalför
Det är först när du skriver ut journalerna som leverantörsfakturor och utbetalningar blir verifikationer i bokföringen. Ta ut en journal i taget eller alla samtidigt - du väljer!
Arbeta smartare
