Nyheter i Visma Fakturering

Större bilder på artiklar

Nu kan du enklare se vad dina artikelbilder föreställer! Bilderna som är inlagda i artikelregistret har upplevts som små, men nu är det ett minne blott! Högerklickar du på en bild och väljer Öppna i externt program så kan du både förstora och redigera bilden. Detta kanske kan spara ett par vändor till lagerhyllan...

Nytt format på prisfiler

IN (det som tidigare hette EIO) har arbetat om och bytt namn på sina prisfiler. Under 2024 kommer det gå att använda både de nya IN-filerna och de gamla filerna EIO001.DAT/EIO002.DAT. Detta gör att vi har anpassat programmet så att du kan använda båda filtyperna vid prisinläsningen.

Välj artikelrader som ska visas på fakturan

Nu finns kolumnen Skriv på faktura. I den här kolumnen väljer du om artikelraden ska tas med på fakturan eller inte. Är rutan markerad tas raden med, annars inte.

Om kunden i kundregistret har något av utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post kan du inte ta bort markeringen i rutan Skriv om det finns ett belopp i kolumnen Summa/Summar kr.

Förbättringar för dig med momsfri verksamhet

Bedriver du momsfri verksamhet och vill kunna skicka fakturor via Kivra? Detta är nu fullt möjligt - se till att utskriftsvalet Kivra är valt, sedan är det bara att tuta och köra!

Programmets standardmallar för fakturor är uppdaterade så att texten Undantag från momsplikt visas om fakturan är märkt för detta.

Nytt är också att du i företagsinställningarna kan välja om du vill att Undantag från skatteplikt ska vara markerat eller inte när du skapar en ny faktura. Inställningen för detta hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Försäljning, fliken Inställningar.

Tydligare info till dig som säljer fakturor

Om det av någon anledning inte går att sälja en faktura så får du nu en mer detaljerad information om vad anledningen är. Informationen visas i den blå rutan när du står på en faktura i listläget.

Nya valbara kolumner under Utbetalningar

Nu kan du välja in en hel del nya kolumner i listläget för Utbetalningar. Du väljer Betalningar - Utbetalningar, högerklickar och väljer Kolumninställningar, sedan lägger du till de kolumner du vill ska visas i tabellen. Den nya kolumnerna är Bankgiro, Betalsätt, Land, Meddelande, OCR/Referensnummer, PlusGiro.

Lite smått och gott när det gäller kontoplaner

Vi har förändrat hanteringen kring kontoplaner. För dig som användare märks detta mest när du skapar nytt år nästa gång, men det finns några saker som du kan dra nytta av redan nu.

Skapa nytt bokföringsår

När du skapar nytt år nästa gång kommer du att få den senaste BAS-kontoplanen för din företagstyp föreslagen. Vill du använda en annan kontoplan går det så klart bra. Du kan enkelt hantera skillnaderna mellan din befintliga och den nya kontoplanen. Du ser om ett konto är nytt, ändrat, borttaget eller om kontonumret är ändrat och du väljer själv hur det ska hanteras i den nya kontoplanen. Läs mer i avsnittet Skapa nytt år.

Är det en pappersfaktura eller pdf som har lästs in?

Ja, det kan du enkelt se från och med den här versionen. I kolumnen Inläst dokument under Inköp - Leverantörsfakturor visas numera vilken typ av dokument som har blivit scannat och inläst som e-faktura i programmet. Det kan antingen vara Scannad pappersfaktura eller Scannad pdf-faktura.

Nu finns det koder om du vill använda fakturabelopp och valuta i dina e-posttexter

Med funktionen E-posttexter kan du skriva in egna rubriker och texter för de mejl du skickar från programmet.

I den här versionen av vi lagt till koder för både fakturabelopp (#ATTBETALA#) och om du vill visa vilken valuta fakturabeloppet är i (#VALUTA#). Du arbetar med e-posttexter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Attestansvarig per leverantör

Nu kan du styra vem som ska vara attestansvarig för en viss leverantör. Fältet Attest har tillkommit i leverantörsregistret.

Har du ett namn i fältet För attest under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp läggs det automatiskt in i fältet Attest på alla dina leverantörer i samband med att du installerar den nya versionen.

Tips! Vill du lägga in olika attestansvariga för olika leverantörer? Då använder du enklast funktionen Massuppdatering.

Bilagan visas direkt

På leverantörsfakturan, fliken Spårning, kan du klicka på knappen Bilagor för att se bilagan som är bifogad tillsammans med fakturan.

Nyheten är att pdf:en nu öppnas direkt, istället för att du kommer till mappen där du själv får öppna den. Smidigt!

Är det flera bifogade bilagor fungerar det som tidigare.

Kreditfakturans belopp går nu att ändra!

Nu kan du ange hur mycket av en kreditfaktura som du vill ta med i betalfil, det vill säga nu finns det möjlighet att ändra beloppet på kreditfakturan som ska följa med betalfilen till din leverantör.

Ett efterlängtat önskemål som nu är på plats!

Små finesser när du arbetar med betalningspåminnelser!

Under Betalningar - Betalningspåminnelser hittar du nu kolumnen Kommentar. I den kan du enkelt se kommentarerna du har skrivit in på dina dokument. Du kan också ändra och lägga till nya kommentarer via kommandot Kommentar.

Vill du komma till fakturan på ett smidigt sätt klickar du på förstoringsglaset i kolumnen Fakturanummer.

Få koll på kunders och leverantörers betalningsförmåga direkt inifrån programmet

Från och med den här versionen kan du göra kreditupplysning och/eller anmärkningskontroll på alla bolagstyper direkt i programmet. Nytt är alltså att du kan göra det även på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. I de fallen verifierar du dig med BankID.

Kreditupplysning kan göras på flera ställen i programmet - från kundregistret, leverantörsregistret och när du skapar en faktura. Använd kommandot Kreditupplysning.

En kreditupplysning ger dig kunskap och information om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga ekonomiska förluster.

Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, Gör en kreditupplysning och Gör en anmärkningskontroll.

QR-kod för både Swish och länkar!

Har du väntat på att kunna skriva ut en QR-kod för betalning via Swish - väntan är över! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag hittar du nu fältet Swish. Där skriver du in företagets Swishnummer. Numret används sedan i QR-koden på fakturorna.

Vill du se QR-koden väljer du kommandot Visa QR-kod - Visa QR-kod för betalning via Swish inne på fakturan. Kommandot som tidigare hette Visa QR-kod har bytt namn till Visa QR-kod för betalning via bankapp.

För att skriva ut koden på en faktura kan du välja mallen Faktura Silver - standard med Swish QR-kod. Du kan så klart ockå anpassa din egen fakturamall, läs hur du gör i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Ytterligare en finess är att du nu kan skapa en QR-kod som exempelvis länkar till din hemsida. Tips om hur du gör det hittar du också i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Grön teknik ingår i filen till Skatteverket - yippie!

Nu är det slut på den manuella hanteringen av ansökan om skattereduktion för Grön teknik! Från och med version 2023.2 kommer uppgifterna om skattereduktion för grön teknik att finnas med i filen du skapar i programmet. Filen importerar du sedan på Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

Enligt Skatteverket får du endast ansöka om skattereduktion för en installation per ansökan.

Läs mer i avsnittet Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik och Skapa ansökan, kommando.

Rensa kolumner i excelmallen

Nu har vi underlättat för dig som gör prisinläsning i formatet Excelpriser. Har du många kolumner i Excel-filen som du inte vill läsa in kan du klicka på den nya knappen Rensa kolumner. Då tas alla värden bort i kolumnen Excelkolumn och du kan sedan markera de kolumner du vill läsa in.

DNB gör entré i programmet

Nu är det möjligt att skicka och ta emot betalfiler om du har DNB (Den Norske Bank) som bank. Du gör inställningar för detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnitten Betalningar, företagsinställningar och Utbetalningar, företagsinställningar.

Förbättrad samdebitering

Använder sig din bank av samdebitering/samredovisning? I så fall kommer de betalfiler du skickar framöver att samredovisas per betalsätt och datum och inte per leverantör och datum som det var tidigare.

Enklare att återställa systemsäkerhetskopia

Nu kan du välja Markera alla eller Avmarkera alla när du ska återställa systemsäkerhetskopior. På så sätt blir det enklare att markera det du vill återkopiera, antingen vissa delar eller allt.

Avstämning för konton som börjar på 2

Utskriften Avstämningar inbetalningar kan du använda för att stämma av de inbetalningar du har fått. Du kan välja att se alla inbetalningar till ett visst konto under en viss period. Förbättringen som är gjord innebär att du nu även kan välja att stämma av konton som börjar med 2.

Artikelstatistik för en viss period

Nu äntligen kan du ta fram artikelstatistik för en viss period i rapporten Artikelstatistik - Omsättning. Utskriftsdialogen har kompletterats med fältet Period där du anger mellan vilka datum du vill se artikelstatistiken. Ackumulerat visar precis som tidigare den sammanlagda statistiken hittills i år.

Urval på prisändringsdatum

På utskriften Artikeletikett kan du nu även göra urval på pris och prisändringsdatum. När du anger ett prisändringsdatum görs urvalet för den prislista som är vald i utskriftsdialogen och endast de artiklar som stämmer med det datumet skrivs ut.

Enklare att förstå varför fakturan inte går att sälja

De meddelanden som visas när din faktura inte går att sälja har nu förbättrats. På så sätt blir det enklara att förstå och åtgärda anledningen.

Vill du veta mer om hur du kan sälja dina fakturor direkt från programmet? Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Programmet stödjer Unicode

Att Visma Fakturering nu stödjer Unicode, innebär att programmet kan hantera text/tecken från flera av världens olika teckenuppsättningar. Programmet blir också mer kompatibelt med Windows inställningar för till exempel språk och region.

Sökvägar och filnamn som du vill ha dom!

Nu kan vi presentera en helt ny funktion i ditt program - Sökvägar/Filnamn! Med den här funktionen kan du själv bestämma var du vill spara dina utskrifter och vad de ska heta. Det gäller både pdf:er och andra filtyper. Du kanske vill att alla dina bokföringsrapporter ska sparas i en särskild mapp och att filnamnet alltid ska avslutas med dagens datum - detta kan du nu göra under Sökvägar/Filnamn. Du kommer att ha full koll på var alla dina filer sparas! Funktionen kan också användas för att enkelt öppna en mapp och se vilka filer som finns sparade på den aktuella sökvägen.

När du ska ange filnamn kan du välja att skriva en egen text eller använda koder från programmet. Koderna lägger automatiskt till t ex datum, företagsnamn eller tid i filnamnet. Du kan så klart också kombinera egna texter med programmets koder. För de utskrifter du inte vill göra egna inställningar för kan du ange en standardsökväg och ett standardfilnamn, t ex utskriftens namn.

Normalt sett när du skriver ut till pdf eller annan filtyp visas en dialogruta där du får välja sökväg och filnamn. Det här steget kan du hoppa över genom att markera Spara direkt. Då slipper du ett klick och utskriften sparas på den sökväg och med det filnamn du har angett. Smidigt!

Läs mer om den nya funktionen i avsnitten:

Utskrifter till pdf eller fil, sökvägar/filnamn

Filer till/från myndigheter och banker, sökvägar/filnamn

Övriga filer, sökvägar/filnamn

Visa dina anteckningar i listläget!

I listläget för kunder, leverantörer och kontakter kan du nu välja in kolumnen Anteckningar för att enkelt se vilka noteringar du har gjort.

Vi har även dubblerat antal tecken du kan använda - anteckningen kan nu bestå av hela 2000 tecken!

Hur många poster har du egentligen markerat?

Jo, det kan du nu enkelt se i programmets markeringskolumner. På översta raden i kolumnen Markering visas hur många poster du har markerat i tabellen. Om inga poster är markerade är raden tom.

Summering av Exkl moms på kund- och leverantörsfakturor

I listläget för Kundfakturor och Leverantörsfakturor kan du se en summering av beloppen i kolumnen Exkl moms. Summeringen görs endast när du har gjort något urval, antingen under Urval/sortering eller i urvalsraden överst i tabellen.

Efterlängtat periodurval i rapporten Leverantörsstatistik, inköp

Nu kan du välja för vilken period du vill skriva ut rapporten Leverantörsstatistik - inköp. Uppgifterna kan visas ackumulerat eller för ett visst datumintervall.

Sålda fakturor kan matchas

När du får betalt av Visma Finance för din sålda faktura kan den från och med den här versionen matchas med hjälp av OCR-numret. Du hittar OCR-numret i den nya kolumnen OCR-nummer som du kan välja in i listläget för Kundfakturor, i programdelen Fakturahantering och när du ska välja faktura som har blivit betald under Betalningar - Inbetalningar.

Fakturering i 64-bitar

Visma Fakturering är numera ett 64-bitars program! Detta är gjort för att bättre stödja modernare hårdvara och operativsystem, men också för att få ökad prestanda.

Samma innehåll - men med ny look!

Hjälpen har fått en makeover! När du trycker F1 eller ? möts du nu av våra nya härliga färger - korall, vanilj och lila. Dessutom finns en sprillans ny startsida för programmets olika hjälpkanaler. Annars är allt som vanligt!

Summa summarum

Vi har fått in önskemål om att enkelt kunna se summeringar av kund- och leverantörsfakturor. Därför har vi nu lagt in en summeringsrad längst ned i listläget för de här programdelarna. Summeringar görs i kolumnerna Totalt kr och Saldo kr. Summan baseras på det som visas i listan och de urval och/eller markeringar som är gjorda.

Vilken hemsida har din kund?

I kundregistret har vi nu lagt till ett fält där du kan skriva in adressen till din kunds hemsida. Smidigt att spara den tillsammans med övriga uppgifter om kunden. Fältet heter Hemsida och ligger på fliken Grunduppgifter.

Faxnummer - ett minne blott

I och med att användandet av fax mer eller mindre har upphört har vi i den här versionen ändrat benämningen på fältet Fax till Telefon 3 (leverantörsregistret och företagsinställningarna) och Telefon 4 i kundregistret.

Extra referens & Kontraktsnummer
som valbara kolumner

Det har tillkommit nya valbara kolumner i programmet. Du anpassar enkelt kolumnerna i programmets listlägen efter dina egna behov genom att högerklicka i listläget och välja Kolumninställningar.

• I listläget för Kundfakturor finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.

Nya valbara kolumner för försäljningsprislistor

Under Försäljning - Försäljningsprislistor, fliken Artiklar kan du nu högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar om du vill justera vilka kolumner du vill visa i tabellen. De nya kolumnerna du kan lägga till är:

• Inaktiv
• Utgående

Lösenord blir Inloggningsuppgifter

När du väljer Arkiv i ditt program så har menyvalet Lösenord bytt namn till Inloggningsuppgifter. Under Inloggningsuppgifter hanterar du både ditt lösenord till programmet och dina inloggningsuppgifter till Mina tjänster på vismaspcs.se.

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Utnyttja gärna den här funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen för att göra kolumninställningar har funnits länge, nytt i den här versionen är att det har tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Läs mer om funktionen i avsnittet Kolumninställningar.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2023.

Enklare att söka efter poster

Nu har vi förbättrat hanteringen för när du ska söka efter en post via något av programmets sökfält, till exempel när du ska välja leverantör på en leverantörsfaktura.

När du står i fältet Levnamn och börjar skriva leverantörens namn fälls en lista ut. Det du skrev in visas i ett nytt sökfält och de sökträffar som motsvarar sökordet visas i tabellen. För att kunna söka på leverantörens namn måste Namn vara valt i fältet till höger om sökfältet. Vill du till exempel söka på leverantörsnummer istället ändrar du till Leverantörsnr. Du kan ändra ditt sökord i det nya sökfältet för att förfina söket utan att din ursprungliga text ändras. I det nya sökfältet kan du även använda olika sökvillkor för att söka eller filtrera på olika poster. Vill du t ex söka efter en leverantör med leverantörsnummer mellan 110 och 115, skriver du in 110..115. Vill du söka fram alla leverantörer som slutar på "bolaget" skriver du in *bolaget. Du kan läsa mer om hur man använder sökvillkor i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

För att det automatiskt ska fällas ut en lista när du skriver i fält med listknappar ska du se till att valet Visa lista automatiskt vid sökfält är markerat. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar.

Läs mer i avsnittet Söka i fält med listknapp. I avsnittet Söka poster hittar du mer tips på hur du kan söka i programmet.

Förtydligande av vad du söker på

När en lista visas, t ex listan över leverantörer, finns normalt insättningspunkten i rutan Sök. Sökrutan kan du använda för att göra en direktsökning i listläget. Sökningen sker i den ordning som är vald i listan Urval/sortering. Detta har vi nu förtydligat genom att visa vilken ordning som är vald direkt efter själva sökfältet.

Bifoga flera bilagor

Nu har vi gjort det möjligt att bifoga mer än en bilaga när du skickar digitala fakturor. Bilagorna skickas med när du väljer något av utskriftsvalen E-faktura, Brev eller E-post. Du kan välja att bifoga hur många bilagor du vill, bara fakturan inklusive bilagorna inte överstiger 10 MB.

Nya valbara kolumner i Inläsning underlag

I programdelen Inläsning underlag kan du nu lägga till kolumnerna PlusGiro i underlag, Bankgiro i underlag, GLN i underlag, OCR/Refnr i underlag och Avstämt mot original.

Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Nu kan du hämta underlag på nytt

I programdelen Inläsning underlag har det tillkommit ett kommando som heter Hämta markerade underlag på nytt.

När du väljer det här kommandot kommer tidigare uppgifter för det markerade underlaget att raderas och underlaget kommer att matchas med uppdaterade uppgifter i programmet. Det kan till exempel användas om du har lagt till en leverantör som du vill ska användas på flera underlag eller om du har lagt till ett organisationsnummer på leverantören.

Läs mer i avsnittet Hämta markerade underlag på nytt, kommando.

Sälj fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik

En nyhet i den här versionen är att du nu även kan sälja fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

Om du vill sälja en faktura gör du det enklast via programdelen Fakturahantering, men du kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Uppgraderad databashanterare

I version 2022.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2019 Express. I och med detta kan installationen ta lite längre tid än normalt och det krävs att datorn startas om. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Fält för Peppol ID finns nu i företagsinställningarna

Ett Peppol ID är en slags identifiering av den som tar emot e-fakturor via Peppol. För att ha ett Peppol ID måste du vara mottagare av e-dokument, det vill säga fältet Ta emot e-faktura måste vara markerat.

I den här versionen har fältet Peppol ID tillkommit för att du enkelt ska kunna se ditt företags Peppol ID. Du hittar fältet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument. För att Peppol ID:t ska visas klickar du på knappen Hämta ID.

Fält för abonnemangsnummer för dig som skickar e-fakturor

Om du skickar e-fakturor kan du numera ange ett abonnemangsnummer på e-fakturan om mottagaren kräver eller vill ha detta. När du skapar din faktura anger du i så fall abonnemangsnumret i det nya fältet Extra referens.

För över inpriser till Visma Tid Smart/Pro

Från och med den här versionen är det möjligt att föra över dina inpriser till Visma Tid Smart/Pro. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration kan du markera Inkludera inpriser när artikeluppgifter skickas till Visma Tid Smart/Pro. Nästa gång du väljer kommandot Skicka till Tid Smart/Pro kommer dina inpriser att inkluderas i de uppgifter som skickas till tidprogrammet.

Innan du aktiverar den här funktionen bör du kontrollera att du har uppdaterade och korrekta inpriser på dina artiklar i Visma Fakturering, eftersom de inpriser som du eventuellt har i Visma Tid Smart/Pro kommer att skrivas över.

Observera att det endast är de artiklar som ingår när du skickar till Visma Tid Smart/Pro som kommer att uppdateras med inpriset från Visma Fakturering.

Enklare att hitta till skrivarinställningarna

I dialogen som visas när du väljer Skicka fakturor under Försäljning - Fakturahantering kan du nu enkelt nå dina skrivarinställningar via knappen Inställningar. Samma möjlighet har du om du klickar på pilen till höger om ikonen Mallinställningar i den översta knappraden.

Välj om du vill bifoga pdf-fil av fakturan när du skickar e-faktura

Nu kan du själv styra om du vill att det ska skickas med en pdf-fil av fakturan eller inte när du skickar e-fakturor till dina kunder. Du hittar inställningen Bifoga faktura som pdf vid e-faktura genom att klicka på knappen Fler inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument. Fältet är markerat som standard.

Bläddringspilar i programdelen Inläsning underlag

Om du har en inläst leverantörsfaktura/kvitto som består av flera sidor kan du nu bläddra mellan dessa sidor med hjälp av pilarna som visas ovanför underlaget.

Nytt sätt att massuppdatera

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Enklare att göra urval på utskrifter

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Genväg till företagsinställningarna

Nu har vi gjort det mycket smidigare för dig att öppna företagsinställningarna. I menyraden, till vänster om ikonen för Företagstermometern, finns nu ikonen Inställningar. När du klickar på den kommer du direkt till företagsinställningarna för den programdel du arbetar i.

Ctrl+P är tillbaka!

Sedan vi bytte kortkommando från Ctrl+P till Ctrl+I för att skicka en faktura, har vi fått många synpunkter på att det inte var så lyckat. Ändringen påverkade ett invant beteende vilket nu resulterar i att vi backar detta och går tillbaka till Ctrl+P för att skicka dokument.

Har du vant dig vid det nya kommandot Ctrl+I så kan vi lugna dig - det fungerar fortfarande det också!

Förhandsgranska fakturor markerade som ej klara

Nu är det återigen möjligt att förhandsgranska fakturor som är markerade för Ej klar. Detta gör du inne på fakturan genom att klicka på knappen Skicka och därefter Förhandsgranska.

Nya valbara kolumner

Ett önskemål som ofta återkommer är att våra användare gärna vill kunna anpassa vilka kolumner man vill ha i programmets olika listlägen. Särskilt efterfrågat har detta varit i kundregistret, artikelregistret och i listläget för faktura.

Därför har vi nu utökat antalet kolumner som går att välja in på dessa ställen. Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Sökbara kolumner

I listläget för Kundfakturor är kolumnerna Leveranssätt, Leveransvillkor och Betalningsvillkor numera sökbara.

Enklare att hitta betalfilen

I dialogrutan som visas när du har skapat en betalfil finns numera knappen Öppna mapp. Denna kan du använda för att öppna Utforskaren och enkelt se sökvägen till betalfilen.