Visma Administration 2000
Leverantörsfakturor/Utbetalningar - Vanliga frågor
Hur attesterar jag leverantörsfakturor?
Hur byter jag format på mina betalfiler?
Hur delbetalar jag en leverantörsfaktura?
Hur får jag mina leverantörsfakturor att bli konterade automatiskt?
Hur gör jag betalning utan leverantörsfaktura?
Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?
Hur kan jag hitta enklare bland mina leverantörsfakturor?
Hur skapar jag en utbetalning till banken?
Hur skickar jag om betalfilen?
Hur skickar jag utlandsbetalningar?
Hur tar jag bort en leverantörsfaktura?
Hur tar jag bort/ångrar en felaktig utbetalning som är journalförd?
Hur ändrar jag datumet på en utbetalning?
Hur ändrar jag status från På väg till Betald?
Jag hittar inte min betalfil, har den bytt namn/sökväg?
Kan jag ange konto för leverantörsskuld på min leverantör?
Kan jag använda kontonummer istället för bankgironummer för formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03)?
Kan jag samdebitera betalningar till Danske Bank?
Vad ska jag tänka på vid kreditering av en periodiserad leverantörsfaktura?
Varför får jag både stora och små bokstäver i adressuppgifterna när jag använder Hämta adress?
Varför får jag ingen återrapporteringsfil från Nordea?
Varför kan jag inte skicka sms?
Vad ska jag tänka på om jag har Danske Bank och byter till XML-formatet för utbetalningar?
