Hur tar jag bort en leverantörsfaktura?

Är den felaktiga leverantörsfakturan inte journalförd så kan du radera beloppen i Mallvärdesrutan och sedan använda den till en annan leverantör, alternativt kan du makulera leverantörsfakturan. Se filmen Fel på leverantörsfaktura som inte är journalförd.

Om leverantörsfakturan är helt eller delvis fel och den är journalförd, måste du kreditera leverantörsfakturan. För att kreditera en leverantörsfaktura så ställer du dig på fakturan och därefter klickar du på pilen under knappen Ny och väljer Kreditfaktura. Här kan du välja att kreditera hela eller kopiera endast leverantörsuppgifterna. Läs mer i Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura eller Ändra leverantörsfaktura.

Se filmerna Fel på leverantörsfaktura som är journalförd men inte betald, Delkreditera en leverantörsfaktura eller Rätta leverantörsfaktura om kreditfakturan är större än debetfakturan.