Visma Förening
Makulera ingående faktura
Gör så här för att makulera en ingående faktura:
- Välj Betalningar - Ingående fakturor.
- Markera den faktura du vill makulera i listläget.
- Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L så visas fakturans uppgifter.
- Sätt en markering i rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.
Du kan inte ändra en faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut Ingående fakturor och godkänt utskriften.
Fakturan märks med Makulerad. Det visas i kolumnen Exkl moms i listläget och rutan Makulerad är markerad i kortläget.
En makulerad faktura tas inte bort ur registret. En faktura som skapas bokar alltid av ett fakturanummer, även om den makuleras. Fakturor, kreditfakturor, kontantnotor och räntefakturor ingår i samma nummerserie. Din redovisningsbyrå kräver säkert att du kan visa upp en obruten nummerserie för dina fakturor. Eftersom den makulerade fakturan finns kvar i registret får du med även det fakturanumret i redovisningen.
Relaterade avsnitt
|
Ingående kundfakturor, listläge |
|
|
Ingående kundfakturor, kortläge |
|
|
Skapa ingående kundfaktura |
|
|
Skapa ingående kreditfaktura |
|
|
Ändra ingående kundfaktura |
|
|
Kopiera ingående kundfaktura |
