Visma Förening
Ingående fakturor, listläge
Programdelen finns under Betalningar - Ingående fakturor.
Funktionen Ingående fakturor använder du för att lägga in de kundfordringar du har när du börjar arbeta med programmet. Du får inte ut något bokföringsunderlag
När du väljer att arbeta med ingående fakturor visas en lista över de ingående kundfakturor som redan finns inlagda. Du kan också välja att skapa ny, ändra och kopiera en ingående kundfaktura.
När du väljer att lägga in fakturor manuellt till kundreskontran ser bilden annorlunda ut än om du lägger in en vanlig kundfaktura.
När du lägger in dina kundfordringar första gången i programmet ska saldot skrivas in, d v s vad som återstår att få betalt för. Du kan inte heller ändra en faktura som är godkänd. Den är godkänd om du har skrivit ut Ingående fakturor och godkänt utskriften.
Vill du makulera en ingående kundfaktura öppnar du fakturan och väljer Makulerad i kortläget.
Fältförklaringar
Exkl moms
I den här kolumnen visas fakturabeloppet utan moms.
Fakturadatum
Här ser du det datum fakturan skapades.
Fakturanummer
I den här kolumnen visas fakturanumret.
Fakturatyp
Här ser du vilken typ av faktura det är. Alternativen är IF, ingående kundfaktura eller IK, ingående kundfaktura, kredit.
Förfallodatum
Här ser du fakturans förfallodatum.
Medlems- /Kundnr
Här visas medlems- /kundnumret.
Namn
I den här kolumnen visas kundens namn.
Saldo kr
I den här kolumnen visas fakturans saldo.
Slutbetald
I den här kolumnen ser du vilket datum fakturan slutbetalades.
Totalt kr
I den här kolumnen visas fakturans totalbelopp.
Relaterade avsnitt
|
Ingående kundfakturor, kortläge |
|
|
Skapa ingående kundfaktura |
|
|
Skapa ingående kreditfaktura |
|
|
Ändra ingående kundfaktura |
|
|
Kopiera ingående kundfaktura |
|
|
Makulera ingående kundfaktura |
