Status vid inläsning av underlag

Denna status visas när allt är konterat och diffen visar 0.

Denna status visas när bankgironumret på underlaget inte stämmer med leverantörens bankgironummer i leverantörsregistret.

Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att bankgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt bankgironummer.

Denna status visas om underlaget inte innehåller något beställningsnummer, men det finns beställningar registrerade som inte är levererade.

Denna status visas om underlaget inte innehåller något följesedelsnummer, men det finns inkommande följesedlar registrerade från leverantören som inte är fakturerade.

Om underlagstypen är E-faktura eller Scanner - Faktura:
Denna status visas om konteringsmallen på leverantören anger att resultatenhet/projekt ska anges, men kontot inte är märkt för det.

Om underlagstyp är Scanner - Kvitto:
Denna status visas om vald konteringsmall i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner anger att resultatenhet/projekt ska anges, men kontot inte är märkt för det.

Denna status visas om det redan finns en faktura på leverantören med samma fakturanummer som underlaget har.

Denna status visas om det scannade underlaget saknar frakt och frakten ska anges i den konteringsmall (eller standardmall) som används.

Denna status visas om underlaget saknar förfallodatum.

Denna status visas om:

• underlaget innehåller fakturarabatt.

• konteringen har en differens.

Denna status visas om:

• det saknas konto på en eller flera rader.

• det inte finns något konto angivet för Avrundning under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

Denna status visas om du på leverantören har angett en konteringsmall som inte är markerad för Leverantörsfaktura.

Denna status visas om det finns något fel i konteringsmallen som används.

Denna status visas om konto XXXX har inställningen Alltid för antingen Subkonto, Resultatenhet eller Projekt och om det inte finns subkonto, resultatenhet eller projekt angivet för kontot.

För att inte få den här varningen igen kan du uppdatera konteringsmallen eller ange resultatenhet/projekt på leverantören.

Denna status visas om leverantören i underlaget är markerad som inaktiv i leverantörsregistret.

Denna status visas om det scannade underlaget saknar uppgifter om moms och momsen ska anges i den konteringsmall (eller standardmall) som används.

Denna status visas om underlaget har ett Plusgironummer som inte stämmer med det Plusgironummer leverantören har i leverantörsregistret.

Kontrollera på fakturan efter att den skapats så att Plusgironumret är rätt. Detta är viktigt för att din betalning av fakturan ska gå till rätt Plusgironummer.

Denna status visas om underlaget innehåller information om omvänd skattskyldighet.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till ett beställningsnummer och detta inte hittas i programmet.

Om du klickar på listpilen i kolumnen Konteringsförslag på artikelraden ser du de beställningsnummer som är möjliga att koppla.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till leverantörens följesedelsnummer och detta inte hittas i programmet.

Om du klickar på listpilen i kolumnen Konteringsförslag på artikelraden ser du de följesedlar som är möjliga att koppla.

Denna status visas om konteringsmallen innehåller någon variabel som inte får användas för leverantörsfakturor.

Denna status visas om verifikationsserien i konteringsmallen inte finns eller inte är markerad för manuell registrering.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvising både till en inkommande följesedel och en beställning, och beställningen inte är uppplockad på den inkommande följesedeln.

Denna status visas om underlaget saknar fakturadatum.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till en inkommande följsedel som redan är upplockad på en faktura.

Denna status visas om underlaget inte innehåller något belopp.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till en beställning som inte är markerad som skickad.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till en beställning som är markerad som levererad.

Denna status visas om det finns en diff i konteringen.

Denna status visas om det saknas konto på en eller flera rader.

Denna status visas om konteringsmallen innehåller en variabel som inte får användas för verifikationer eller om den innehåller andra felaktigheter.

Denna status visas om konteringsmallen på leverantören inte har resultatenhet/projekt, men kontot är märkt Alltid.

Denna status visas om underlaget (kreditnotan) ska kreditera en faktura som inte är registrerad.

Denna status visas om underlaget (debetfakturan) har ett negativt saldo.

Denna status visas om det finns hänvisningar i underlaget till ett beställningsnummer som tillhör en beställning till en annan leverantör.

Denna status visas om underlaget hänvisar till både ett beställningsnummer och ett följesedelsnummer, där leverantörens följesedelsnummer inte finns med på någon inkommande följesedel.

Denna status visas om underlaget innehåller hänvisning till leverantörens följesedelsnummer och det finns registrerat flera gånger på olika inkommande följesedlar.

Denna status visas om valutan inte finns upplagd i programmet.

Denna status visas om:

• underlaget inte har något organisationsnummer, GLN, PlusGironummer eller bankgironummer för att identifiera underlaget.

• underlaget innehåller organisationsnummer för leverantören men organisationsnumret inte finns i leverantörsregistret.

Denna status visas om det finns två leverantörer i leverantörsregister som har samma organisationsnummer, GLN, bankgironummer eller PlusGironummer.

Denna status visas om du i företagsinställningarna har angett en konteringsmall som inte längre är markerad för Bokföring och om typen på underlaget är Kvitto.

Denna status visas om underlaget saknar verifikationsdatum.