Leverantörer, listläge

Programdelen finns under Inköp - Leverantörer.

I listläget ser du vilka leverantörer som finns upplagda och du kan bläddra och söka i listan. Via listläget kan du även lägga upp nya leverantörer, redigera eller ta bort befintliga. Kolumnen längst till vänster använder du för att markera om du till exempel vill radera flera leverantörer på samma gång. Du kan även göra utskrifter från listläget.

Observera att du inte kan radera en leverantör som har obetalda fakturor i leverantörsreskontran. Om du raderar en leverantör du har gjort inköp hos stämmer inte inköpsstatistiken för perioden.

Vill du se hur mycket du har köpt från dina leverantörer under en viss period kan du ladda ner rapporten Leverantörsstatistik inköp med periodsök. Du hittar den i avsnittet Rapporter för nedladdning.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Här visas leverantörens bankgironummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens e-postadress.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du för hur mycket du köpte av leverantören förra året exklusive moms. Uppgiften förs över från fältet Årets inköp vid årsavslut. Läs mer om

För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.

Du kan markera en post som inaktiv antingen med funktionen Massuppdatera eller på kortläget för leverantören. En leverantör som markerats som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för leverantörer på fakturor.

Här ser du leverantörsnumret.

Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera leverantörer. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd i registret, t ex massuppdatera en inställning eller ta bort flera leverantörer samtidigt. När du har markerat de leverantörer som du vill utföra åtgärden på kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras.

Här visas mobilnumret som finns angivet på referensen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens namn.

Här visas leverantörens organisationsnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens ort.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens PlusGironummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens postadress.

Här visas leverantörens postnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har valt att ett projekt ska föreslås för alla affärstransaktioner med leverantören visas det här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du namnet på en kontaktperson hos leverantören.

Om du har valt att en resultatenhet ska föreslås för alla affärstransaktioner med leverantören visas den här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas din skuld till leverantören, d v s det totala beloppet av alla skulder enligt fakturor och kreditfakturor, inklusive betalningar på väg. Vill du se de fakturor som gäller använder du fliken Spårning. Läs mer i avsnittet Spårning, leverantörer.

Här visas det sorteringsbegrepp som ska användas för leverantören. Sorteringsbegreppet används för urval vid utskrift.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas leverantörens första telefonnummer.

Här visas det kundnummer du har hos leverantören.

Här ser du hur mycket du har köpt för av leverantören hittills i år, exklusive moms. Både sådant som är obetalt och sådant som är betalt ingår. Vid årsavslut förs uppgifterna över till fältet Föreg års inköp och nollställs i fältet Årets inköp.

För att föra över statistiken i leverantörsreskontran från nuvarande år till föregående år måste du göra ett årsavslut i programmet. Läs mer om det i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.

Avmarkera alla
Markera alla
Markeringshjälp
Massuppdatera
Skapa leverantörsfaktura
Skapa sms/e-post

Relaterade avsnitt

Leverantörer, fliken Lev uppgifter
Leverantörer, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando
Kolumninställningar
Skapa ny post

Arbeta smartare

Bokföring - Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Gratis bokföringskurs - Bokföringsskolan

Lär dig förstå kontoplanen

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring och fakturering på autopilot!