Försäljning, fliken Dokumentinställningar, företagsinställningar

Här anger du hur det totala fakturabeloppet ska avrundas. Vill du ha avrundning till hela kronor skriver du 1,0. Vill du ha avrundning till hela tio-kronor skriver du 10,0 etc. Du kan använda upp till 3 heltal och 2 decimaler.

I fältet Exp avg kan du skriva in beloppet för expeditionsavgiften, inklusive eller exklusive moms. Detta visas som förslag på varje nytt dokument du skapar. Du kan använda upp till 7 heltal och 2 decimaler.

Du väljer om du vill ta ut expeditionsavgift eller inte genom markeringsrutan Expeditionsavgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

I fältet Frakt kan du skriva in fraktbeloppen, inklusive eller exklusive moms. Detta visas som förslag på varje nytt dokument du skapar. Du kan använda upp till 7 heltal och 2 decimaler.

Du väljer om du vill ta ut frakt eller inte genom markeringsrutan Frakt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

Om du har den här funktionen aktiv föreslås ditt senast använda fakturadatum som fakturadatum när du skapar en ny kundfaktura. Om funktionen inte är aktiv föreslås dagens datum.

Du aktiverar eller inaktiverar funktionen genom att klicka i rutan. När rutan är markerad är funktionen aktiv.

Om du vill att det inte ska utgå någon expeditionsavgift på fakturor med fakturabelopp som är högre än ett visst belopp skriver du in det beloppet här. Om du skriver 0,00 kommer expeditionsavgift att läggas in på alla fakturor. Du kan använda upp till 10 heltal och 2 decimaler.

Om du vill att det inte ska utgå någon frakt på fakturor med fakturabelopp som är högre än ett visst belopp skriver du in det beloppet här. Om du skriver 0,00 kommer frakt att läggas in på alla fakturor. Du kan använda upp till 10 heltal och 2 decimaler.

En markering i den här rutan visar att varor som krediteras ska föras in i lager automatiskt.

En markering i den här rutan innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar nya fakturor.

Det val du gör här bestämmer hur markören ska förflytta sig när du trycker på Enter-tangenten efter det att du har skrivit in artikelnumret.

Om den här rutan är markerad flyttar sig markören i tur och ordning till kolumnerna Beställt antal, Levererat antal, à-pris och Rabatt. Först därefter flyttas markören till nästa rad.

Om den här rutan inte är markerad flyttas markören till Beställt antal och därefter till nästa rad.

Markera här om du vanligtvis vill ange resultatenhet när du registrerar en faktura. Markören stannar då i fältet Resultatenhet vid registrering.

Här väljer du vilken radtyp som ska skapas automatiskt på första raden i varje nytt dokument, antingen artikelrad eller textrad. Du kan sedan ändra mellan radtyperna, ta bort och lägga till rader, på vanligt sätt.

Om du har radhanteringen aktiv, d v s har valt antingen artikelrad eller textrad som första rad, kan du dessutom växla mellan dessa genom att trycka på Enter-tangenten. Om du väljer Avstängd kan du inte växla mellan radtyperna på det sättet.

Markera rutan om du vill att ditt à-pris ska uppdateras när du ändrar antalet artiklar på en faktura. Är rutan inte markerad kommer priset inte att uppdateras när du ändrar antalet artiklar.

Använder du stafflade priser måste du ha en markering i den här rutan.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen ska visas i fönstret när du arbetar med kundfakturor. Du måste fylla i numret manuellt på varje rad i dokumentet. Du kan använda max 9 tecken. Detta fält används om din kund kräver att du på fakturan anger radnumret på kundens beställning.

Markera den här rutan om du vill att kolumnen Kundens artikelnummer ska visas när du arbetar med kundfakturor.

I kundregistret på fliken Artikeluppgifter kan du koppla ihop dina artikelnummer med kundens egna artikelnummer. Om du inte väljer att göra det kan du ange kundens artikelnummer manuellt på varje rad i dokumentet.

Uppgiften om kundens artikelnummer kommer endast med på fakturor som skickas med utskriftsvalet E-faktura. Om du vill att uppgiften ska visas när du använder övriga utskriftsval behöver du anpassa dina mallar. Läs hur du gör det i avsnittet Anpassa för kundens artikelnummer, malländring .

Här kan du skriva in namnet på en kontaktperson på ditt företag. När du skapar en faktura föreslås den referens som finns upplagd för kunden, som vår referens. Om det inte finns någon referens upplagd visas det du skriver in här. Du kan använda upp till 25 tecken.