Gör manuell reskontrabokning av fakturor

Med funktionen reskontrabokning kan du registrera leverantörsfakturor skapade utanför Visma eEkonomi Bokföring via en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturorna som obetalda under Leverantörsfakturor. För att göra en manuell reskontrabokning måste du först aktivera inställningen Använd reskontrabokning av fakturor i företagsinställningarna.

  1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
  2. Välj Ny verifikation.
  3. Skriv in Datum och Beskrivning.
  4. Välj Konto. För att registrera en leverantörsfaktura använder du bokföringskonto 2440.

Observera att du kan behöva ändra inställningarna för dessa bokföringskonton så att manuell registrering tillåts. Inställningen görs under Inställningar - Kontoplan för varje konto som du vill kunna göra manuella registreringar på.

  1. Klicka på ikonen i fältet nedanför kolumnrubriken Faktura.
  2. Välj Skapa reskontrafaktura och skriv in fakturauppgifterna.

Observera att om du anger ett negativt belopp under Totalbelopp, skapas en kreditfaktura istället.

  1. Välj Spara.

Fakturan är nu sparad preliminärt och kopplad till verifikationsraden. Om du tar bort verifikationsraden, tar du även bort den preliminära fakturan.

  1. Lägg till verifikationsrader att kontera fakturan mot.
  2. Välj Bokför.

Verifikationen bokförs därefter på kontot och den skapade fakturan listas som obetald i listorna för Leverantörsfakturor.

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Bokföring - Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Gratis bokföringskurs - Bokföringsskolan

Lär dig förstå kontoplanen

Ta en titt på vår utbildningswebb

Hitta din bokföringshjälp

Filmer

Se alla filmer om Visma eEkonomi Bokföring

Bokföringsfrågor

Ta en titt på frågor och svar om bokföring i vårt forum

Hitta en redovisningsbyrå

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring på autopilot!