Ändra leverantörsfaktura

På en obetald och ej journalförd faktura kan du ändra på allt. För att byta leverantör måste alla konteringar först raderas med hjälp av soptunnan. Vill du ändra totalen anger du 0 i fältet Total i rutan Mallvärde och väljer sedan Enter för att utföra.

Använder du en konteringsmall som innehåller andra rader än Total, Frakt och Moms, kan dessa rader bli dubblerade när du ändrar värden i Mallvärde. Du får då radera dessa i efterhand.

På fliken Faktura kan du ändra fälten Fakturadatum, Förfallodatum och Kommentar. I konteringstabellen kan du ändra kolumnerna Konto, Re, Kvantitet och skapa en ny rad om fakturan inte balanserar,

På fliken Betalningar kan du ändra fältet Skuldkonto.

På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.

På fliken Faktura kan du ändra fälten OCR/Refnr, Förfallodatum, Kommentar, Autogiro och Spärrad för betalning.

På fliken Betalningar kan du ändra fälten Bankgiro, Plusgiro, OCR/Ref, Förfallodatum, Skuldkonto.

På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.

På fliken Faktura kan du ändra fälten Förfallodatum och Kommentar.

På fliken Betalningar kan du ändra fälten Förfallodatum och Skuldkonto.

På fliken Spårning kan du ändra fälten Dokument, Anm1, Anm2 och Anm3.