Visma Administration 1000
Registrera leverantörsfaktura med omvänd betalningsskyldighet
När du får en faktura med omvänd skattskyldighet, är fakturan helt eller delvis utan moms. Det är du som köpare som ska rapportera både in- och utgående moms enligt svenska momssatser. Du som köpare är även ansvarig för att fakturan är korrekt och innehåller all nödvändig information. Läs mer i avsnittet Omvänd skattskyldighet.
- Kontrollera att omvänd skattskyldighet gäller för fakturan.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
- Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
- Fyll i fakturauppgifterna.
Om du inte kan välja ovanstående konteringsmallar via listpilen behöver du först importera dem till ditt program, läs mer i avsnittet Importera konteringsmall om hur du gör. Kontrollera också att kontona i konteringsmallen finns med i din kontoplan och att de har rätt momskod.
Bokföringskonton för omvänd skattskyldighet, inom Sverige- Fyll i de fält som visas i rutan Mallvärde. Dessa rader flyttas automatiskt ned i tabellen med kontering och belopp när du lämnat den sista raden med Enter-tangenten.
För varor eller tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet och är köpta i Sverige, läggs det till en rad för ingående moms och en rad för utgående moms.
- Om hela leverantörsfakturan ska bokföras på en resultatenhet
Nu är leverantörsfakturan konterad och klar.
Relaterade avsnitt
Sökord: skapa leverantörsfaktura