Visma Administration
Registrera en kreditfaktura från leverantör
I den här övningen ska du träna på att registrera en kreditfaktura från en leverantör.
Om en vara eller tjänst inte levererats fullt ut kan en kreditfaktura skickas. På en kreditfaktura ska det i normalfallet framgå vilken faktura som krediteras. I vissa fall kan det vara svårt att ange en ursprungsfaktura, till exempel om kreditfakturan avser flera fakturor.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
Uppgift
Leverantören Programleverantören fullföljde inte leveransen av artiklarna i övningen Registrera leverantörsfakturor.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Använd underlaget nedan och registrera kreditfakturan från leverantören på gårdagens datum.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura.
Underlag
Att tänka på
- En kreditfaktura från en leverantör registreras på samma sätt som ursprungsfakturan men med omvända tecken. De bokföringskonton som tidigare debiterats krediteras nu och tvärt om.
För att en leverantörsfaktura ska gå att betala och tas med i leverantörsfakturajournalen måste den vara markerad som Attesterad.
Facit
Registreringen av fakturan ska se ut enligt följande:
